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山河智能裝備股份有限公司 2021年度內(nèi)部控制評價報告

發(fā)布日期:2022-05-05 來源:山河智能 瀏覽次數(shù):

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》和《企業(yè)內(nèi)部 控制評價指引》的規(guī)定和要求(以下簡稱“企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系”),結(jié)合山 河智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi) 部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上,我們對公司2021年12月31日(內(nèi)部控制評 價報告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進行了評價。

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