目 錄

第一部分 南樂縣第一高級中學概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 南樂縣第一高級中學2018 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 南樂縣第一高級中學2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

 

第一部分

南樂縣第一高級中學概況

 

一、南樂縣第一高級中學主要職責

全面貫徹黨的教育方針，實施高中階段學歷教育。

二、南樂縣第一高級中學預(yù)算單位構(gòu)成

南樂縣第一高級中學無下屬機構(gòu)，南樂縣第一高級中學預(yù)算為本級預(yù)算。

 

第二部分

南樂縣第一高級中學2018年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出總體情況說明

南樂縣第一高級中學2018年收入總計6089.76萬元，支出總計6089.76萬元，與2017年相比，收、支總計各增加2542.11萬元，增長71.66%。主要原因：人員工資增加和新校區(qū)建設(shè)項目支出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

南樂縣第一高級中學2018年收入合計6089.76萬元，其中：一般公共預(yù)算5189.76萬元; 政府性基金收入900萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣第一高級中學2018年支出合計6089.76萬元，其中：基本支出3659.36萬元，占60.09%；項目支出2430.40萬元，占39.91%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣第一高級中學2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5189.76萬元，政府性基金收支預(yù)算900萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1642.11萬元，增長46.29%，主要原因：人員工資增加。政府性基金收支預(yù)算增加900萬元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

南樂縣第一高級中學2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5189.76萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出4150.26萬元，占79.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出773.44萬元，占14.90%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出88.67萬元，占1.71%；住房保障（類）支出177.39萬元，占3.42%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

南樂縣第一高級中學2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5189.76萬元。主要用于以下方面：工資福利支出3565.32萬元；商品和服務(wù)支出1370.90萬元；對個人和家庭的補助103.54萬元；資本性支出150萬元。

七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

南樂縣第一高級中學2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為20萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年減少1.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。主要原因：無此項安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費18萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費18萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2017 年增加（減少）0萬元，主要原因：無此項安排。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2017年減少1.5萬元，主要原因：加強車輛管理使用。

（三）公務(wù)接待費2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加（減少）0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收支情況說明

南樂縣第一高級中學2018年府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為900萬元。支出具體情況如下：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出900萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

南樂縣第一高級中學2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

南樂縣第一高級中學2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年，南樂縣第一高級中學共組織對1個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金23303.03萬元。2018年，南樂縣第一高級中學擬組織對1個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金2430.40萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2017年期末，南樂縣第一高級中學共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

南樂縣第一高級中學沒有負責管理專項轉(zhuǎn)移支付項目。

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：

      南樂縣第一高級中學2018年度部門預(yù)算表