目 錄

第一部分 南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校教育系統(tǒng)概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

第一部分

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校概況

一、南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校主要職責

（一）南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級的教育機構。

（二）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育工作方針、政策和有關法規(guī)，及時傳達落實上級的指示精神，教書育人。

（三）負責全鎮(zhèn)的教育教學、各中小學的人事、財務、培訓等工作。

（四）負責本系統(tǒng)黨的組織建設、黨風廉政建設、紀檢監(jiān)察工作和精神文明建設以及改革、發(fā)展、創(chuàng)建工作。

（五）完成縣教育局、鎮(zhèn)政府交辦的其他工作。

二、南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校預算單位構成

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校部門預算本級預算。

 

第二部分

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018年收入總計2253.69萬元，支出總計2253.69萬元，與2017年相比，收、支總計各增加1428.89萬元，增長63.4%。主要原因：一是正常增人增資；二是將2017年預算追加項目納入2018年年初預算。

二、收入預算總體情況說明

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018年收入合計2253.69萬元，其中：一般公共預算收入2253.69萬元; 政府性基金預算收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018年支出合計2253.69萬元，其中：基本支出2245.61萬元，占99.64%；項目支出8.08萬元，占0.36%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018年一般公共預算收支預算2253.69萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比，一般公共預算收支預算增加840.8萬元，增長59.51%，主要原因：一是正常增人增資；二是將2017年預算追加項目納入2018年年初預算。

五、一般公共預算支出預算情況說明

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018年一般公共預算支出年初預算為2253.69萬元。主要用于以下方面：教育（類）支出1680.51萬元，占74.57%；社會保障和就業(yè)（類）支出426.4萬元，占18.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出48.92萬元，占2.17%；住房保障（類）支出97.86萬元，占4.34%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018年一般公共預算基本支出年初預算為2245.61萬元。主要用于以下方面：工資福利支出2244.94萬元；商品和服務支出0萬元；對個人和家庭的補助0.67萬元；資本性支出0萬元。

七、“三公”經費支出預算情況說明

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018年“三公”經費預算為0萬元。2018年“三公”經費支出預算數(shù)比 2017年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，預算數(shù)與2017年無增減變化。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。公務用車購置費預算數(shù)與2017年無增減變化。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2017年增加0萬元，主要原因：2017年預算和2018年預算均無公務用車購置及運行費支出。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。主要原因：2017年預算和2018年預算均無公務接待費。

八、政府性基金預算收支情況說明

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018年機關運行經費支出預算0萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修維護費、培訓費、公務接待費、其他商品和服務支出等。

（二）政府采購支出情況

2018年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2017年，南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2018年，南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校擬組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況

2017年期末，南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校共有車輛5輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校無專項轉移支付項目。南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018年沒有專項轉移支付項目。

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：南樂縣張果屯鎮(zhèn)中心學校2018年度部門預算表