2016年度南樂(lè)縣總工會(huì)決算公開(kāi)

目錄

第一部分南樂(lè)縣總工會(huì)概況

一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分南樂(lè)縣總工會(huì)2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分南樂(lè)縣總工會(huì)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分

南樂(lè)縣總工會(huì)概況

一、南樂(lè)縣總工會(huì)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

??????主要職責(zé)

（一）維護(hù)職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。

（二）協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益。

（三）依法參與國(guó)家行政事務(wù)管理和民主政治建設(shè)。

（四）組織職工參與民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。

（五）開(kāi)展職工救助、法律援助等活動(dòng)

機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)辦公室，基層工作部，權(quán)益維護(hù)部三個(gè)股室。事業(yè)有職工服務(wù)中心，科教文衛(wèi)體工會(huì)兩個(gè)部室。

二、南樂(lè)縣總工會(huì)決算單位構(gòu)成

納入南樂(lè)縣總工會(huì)2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：

1．南樂(lè)縣總工會(huì)本級(jí)

?2.南樂(lè)縣總工會(huì)無(wú)下屬二級(jí)單位，本級(jí)決算即匯總決算

第二部分

南樂(lè)縣總工會(huì)2016年度部門(mén)決算表

見(jiàn)附件：南樂(lè)縣總工會(huì)2016年決算表.xls

第三部分

南樂(lè)縣總工會(huì)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣總工會(huì)2016年收入總計(jì)233.96萬(wàn)元，與2015年相比，收入增加30萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.6%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)。支出總計(jì)233.96萬(wàn)元，與2015年相比，支出增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣總工會(huì)本年收入合計(jì)233.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入233.96萬(wàn)元，占100%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

三、支出決算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣總工會(huì)本年支出合計(jì)233.96萬(wàn)元，基本支出233.96萬(wàn)元，占100%。其中：行政運(yùn)行支出158.71萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行支出27.34萬(wàn)元。增加主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

南樂(lè)縣總工會(huì)2016年財(cái)政撥款收支總決算233.96萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)。支出增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。主要原因是人員工資增長(zhǎng)。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為202.15萬(wàn)元，支出決算為233.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

南樂(lè)縣總工會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為201.15萬(wàn)，支出決算為233.96萬(wàn)元，比預(yù)算增加了32.81萬(wàn)元，增加的主要原因是人員工資增長(zhǎng)。完成年初預(yù)算的115%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出186.05萬(wàn)元，占79.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出47.9萬(wàn)元，占20.4%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出233.96萬(wàn)元。主要用于以下幾個(gè)方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出186.05萬(wàn)元，占79.8%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出47.9萬(wàn)元，占20.4%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為190.4萬(wàn)元，支出決算為233.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員工資增長(zhǎng)。

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為160萬(wàn)元，支出決算為158.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是期間退休人員工資減少。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為27.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員工資增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣總工會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出233.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)201.14萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出、基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)32.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

一、南樂(lè)縣總工會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.6%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2015年決算數(shù)下降0.8萬(wàn)元，下降的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步弘揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，建設(shè)節(jié)約性機(jī)關(guān)，規(guī)范公務(wù)接待，強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是2016年執(zhí)行公車(chē)改革和公務(wù)交通補(bǔ)貼，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)率低。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出匯總決算具體情況說(shuō)明。
????2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)為0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.9萬(wàn)元，占63.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.22萬(wàn)元，占7.3%。具體情況如下：
????1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0萬(wàn)元，全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
????2．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出1.9萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，年末保有車(chē)輛1輛。其中：
????公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。
????公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出1.9萬(wàn)元。主要用于公務(wù)出行及工作檢查，車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。截止2016年期末，南樂(lè)縣總工會(huì)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
????3．公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬(wàn)元。共計(jì)5批42人。主要用于省內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況和接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

南樂(lè)縣總工會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.82萬(wàn)元，比2015年減少8.35萬(wàn)元，減少3.93%。減少原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮辦公開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

我單位2016年沒(méi)有安排政府采購(gòu)項(xiàng)目。2016年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

南樂(lè)縣總工會(huì)2016年末，共有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)，主要用于公務(wù)出行及開(kāi)展工作等.單價(jià)50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群團(tuán)事務(wù)（款）：是指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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