南樂縣教育系統2016年決算公開情況

目?錄

第一部分?南樂縣教育系統概況

一、主要職責及機構設置

二、部門決算單位構成

第二部分?南樂縣教育系統?2016 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?南樂縣教育系統?2016 年度部門決算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分??教育部門基本情況

?一、部門職責及機構設置

主要職責：

（一）貫徹執行黨和國家的教育體育工作方針、政策和有關法規，研究擬定全縣教育體育改革和發展規劃、全縣教育體育規范性文件，并組織實施和監督檢查。

（二）負責全縣各級各類教育的統籌、協調和管理，規劃全縣教育布局和結構優化，指導各級各類學校、幼兒園的教育教學及教研教改，全面實施素質教育。

（三）負責推進全縣義務教育均衡發展，指導普通高中教育、學前教育、特殊教育工作。

（四）指導全縣學校、幼兒園的德育、體育、衛生、藝術教育、國防教育、法制教育和青少年校外活動中心教育等工作。

（五）負責全縣民辦教育的綜合管理、設立、審批、審核工作。

（六）主管全縣教師工作。執行國家教師資格標準，指導教育系統人才隊伍建設工作；在核定編制總量內，提出增減調劑教職工編制意見，統籌優化使用；負責全縣教師調配、聘用、交流、考核、評優樹模、獎懲、退休、撫恤等工作；負責組織實施全縣教師培訓；按照干部管理權限對學校領導班子進行考察任免、管理及后備干部隊伍建設工作。

（七）統籌管理教育經費，編制下達教育經費預算并監督執行，管理教育專項資金；參與擬定教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費、學生資助的政策和管理辦法；監督教育經費的使用情況；按有關規定管理域內外對我縣教育援助、教育貸款；實施家庭經濟困難學生的資助工作。

（八）負責全縣教育信息化建設與管理工作，推進信息技術教育應用。

（九）負責全縣學校各類招生考試工作，指導學籍學歷管理工作。

（十）貫徹國家語言文字工作規范、標準，指導推廣普通話工作。

（十一）負責全縣教育督導工作，依法、依規或授權開展督政、督學和教育監測評估工作。

（十二）負責教育體育系統的安全穩定工作，負責對全縣各類學校安全管理工作的指導、檢查和考核。負責系統內信訪、防范邪教等工作。

（十三）指導全縣學校、幼兒園后勤保障服務和管理工作。

（十四）負責推行全民健身計劃的實施，指導群眾性體育活動的開展，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測、定期公布全縣國民體質狀況；指導公共體育設施建設,負責對公共體育設施的監督管理。

（十五）統籌規劃全縣競技體育發展,研究確定運動項目設置和重點布局,完善訓練體制，推動體育項目普及，發現和向上級輸送體育人才;統籌規劃青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。

（十六）負責本系統黨的組織建設、黨風廉政建設、紀檢監察工作和精神文明建設以及改革、發展、創建工作。

（十七）負責辦理教育體育行政許可事項和教育體育行政執法。

（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門機構設置：教育局內設機構，辦公室，人事股，招生辦公室，電教中心，教育股，督導室，民管辦，安全辦，職業與成人教育教研室，監察室，中小學教育教學研究室，計劃生育辦公室，學生資助管理中心，體衛藝股，計財股。

?二、部門決算單位構成

納入南樂縣教育局2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂縣教育局本級

????2.下設鄉鎮中心學校12個，縣直初級中學2所，縣直小學5所，高中1所，職業中專1所，黨校1所，特校1所，幼兒園2所，教師進修校1所。

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第二部分???報表

???見附件:南樂縣教育系統2016年匯總決算表.xls

第三部分教育系統決算說明

一、關于收入支出決算總體情況說明

2016 年度收入總計?56276.18萬元，與2015年相比增加10944.13萬元，增長24%，增長的主要原因是調標新工資及加大教育投入。支出56276.18萬元，與2015年相比增加10944.13萬元，增長24%，增長的主要原因是調標新工資及加大教育投入。

二、關于收入決算情況說明

2016 年度收入合計?56276.18?萬元，其中：財政撥款收入56276.18萬元，其中：財政撥款收入56276.18萬元，占100%，事業收入0萬元，占0%，經營收入0萬元，占0%，其他收入0萬元，占0%。

三、關于支出決算情況說明

2016 年度支出合計56276.18萬元，其中：基本支出

50611.1萬元，占?89.93%；項目支出5665.08萬元，占10.07%，經營支出?0 萬元，占0%。

四、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016 年一般公共預算財政撥款收入總計56276.18萬元，與2015年相比增加10944.13萬元，增長24%，增長的主要原因是調標新工資及縣級加大教育投入。

2016 年一般公共預算財政撥款支出56276.18萬元，與2015年相比增加10944.13萬元，增長24%，增長的主要原因是調標新工資及縣級加大教育投入。

五、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出56276.18萬元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加10944.13萬元，增長24%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出56276.18萬元，主要用于教育支出（類）46168.18萬元，占82%文化體育480萬元，占0.85%；社會保障和就業支出6666萬，占11.85%；城鄉社區支出1395萬元，占2.5%；住房公積金支出1510萬元，占2.7%；其他支出57萬元，占0.1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為39761萬元，支出預算為56276.18萬元。完成年初預算的141%，決算大于預算數的主要原因：一是工資調整標準二是財政加大教育投入。其中：

???1、教育（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為76.17萬元，支出決算為59.5萬元。完成年初預算的78%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

2、教育（類）普通教育（款）小學教育（項）。年初預算為17712.7萬元，支出決算為22238.5萬元，完成年初預算125%，決算數大于預算數的主要原因的調標新工資及縣級加大教育投入。

3、教育（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預算為13756.5萬元，支出決算為13720.5萬元，完成年初預算99.74%，決算數小于預算數的主要原因是期間退休人員工資減少

六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預算財政撥款基本支出50611萬元其中人員經費340357.8萬元主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、退離休費、獎勵金、住房公積金；公用經費16575.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置，信息網絡及軟件購置更新等

七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明:

2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為51.7萬元，支出決算為15.4萬元，完成預算的30%。其中：因公出國（境）費支出為0萬元；公務用車購置費用為0萬元；公務用車購置0萬元，年初無預算，公車運行費年初預算為20萬元，支出決算為12.4萬元；完成預算62%；公務接待費年初預算為31.7萬元，支出決算3萬元,完成預算9.5%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算的主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持勤儉節約，進一步規范公務接待，強化公務用車管理，嚴格控制“三公”經費開支。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少3萬元，下降16%，其中：因公出國（境）費支出為0萬元，與上年數據無變化；公務用車購置費用為0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公車運行費支出決算減少2萬元；下降比例14%，公務接待費支出決算減少1萬元,下降25%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算的主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持勤儉節約，進一步規范公務接待，強化公務用車管理，嚴格控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置及運行費支出決算12.4萬元，，占81%，公務接待費支出決算3萬元，占19%。具體情況如下：

1、因公出國費支出決算為0萬元。全年安排局機關、單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務用車購置及運行費支出12.4萬元，完成預算62%，年末保有車輛5輛。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

???公務用車運行支出 12.4萬元。主要用于公務出行及工作檢查，調研觀摩、車輛燃料費、過路過橋費，保險費等。截止2016年末，教育局財政撥款公務用車保有量為5輛。

3、公務接待費支出決算為3.02萬元。主要用于接待外地來我縣參觀學習、調研觀摩人員，共接待30批次，604人次。

八、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2016年度機關運行經費支出16575.3萬元萬元，比2015年增加527.47萬元，增長3%。增長的主要原因：教育工作項目增加。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況。

2016年期末，教育局共有車輛5輛，其中：一般公務用車5輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“

事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

六、“三公”經費：納入財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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