南樂縣人力資源和社會保障局

2016年度部門決算

目?錄

第一部分?人社局概況?

一、主要職責及機構設置

??二、部門決算單位構成

第二部分?人社局2016?年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?人社局?2016年度部門決算情況說明?

第四部分?名詞解釋?

第一部分??人社局概況

一、人力資源和社會保障局主要職責及機構設置

主要職責：

（一）貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障法律、法規、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃，并組織實施和監督檢查。

（二）擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動辦法，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全縣促進就業工作，貫徹落實全省統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系和公共創業服務體系，落實就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

（四）統籌建立覆蓋全縣城鄉的社會保障體系。貫徹執行全省城鄉社會保險及其補充保險政策和標準，落實全省統一的社會保險關系轉續辦法和機關企事業單位基本養老保險政策；會同有關部門擬訂全縣社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制全市社會保險基金預決算草案。

（五）負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，貫徹落實全省經濟結構調整中涉及職工安置權益保障的有關政策措施，保持全縣就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）貫徹執行省、市制定的機關、事業單位工資福利制度、收入分配政策；建立全縣機關、企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂全縣機關、企事業單位人員福利和退休政策；會同有關部門擬訂全縣機關事業單位崗位津貼補貼和地方性附加津貼等規定并組織實施。

（七）會同有關部門指導全縣事業單位人事制度改革，貫徹落實全省事業單位人員和機關工勤人員管理政策；組織全縣機關事業單位工人技術等級考試考核；參與人才管理工作，落實省專業技術人員管理和繼續教育政策；負責全縣職稱制度改革工作，負責全縣高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂吸引國(境)外專家、留學人員來南樂工作或定居的規范性文件。

（八）會同有關部門擬訂全縣軍隊轉業干部安置辦法和安置計劃,負責全縣軍隊轉業干部教育培訓工作,組織擬訂部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策,負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

（九）負責全縣行政機關公務員綜合管理,擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置辦法,會同有關部門組織落實國家榮譽制度,擬訂政府獎勵辦法。

（十）貫徹落實省、市農民工工作綜合性政策，擬訂全縣農民工工作規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(十一)貫徹落實省、市勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，貫徹執行國家、省、市特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（十二）負責全縣引進國外智力工作,組織實施引進國外人才和出國(境)培訓項目,負責我縣人力資源和社會保障領域國際交流與合作工作。

機構設置：

部門機構設置 人力資源和社會保障局設辦公室(信訪股)、規劃財務與基金監督股、人力資源市場股（縣軍隊轉業干部工作辦公室）、就業促進工作辦公室、職業能力建設股、農民工工作股、事業單位人事管理和勞動關系股、工資福利股、社會保險股、職稱和專業技術人員管理股、公務員管理股11個職能股（室）和公共就業和人才服務中心、信息中心、勞動保障監察局、機關事業養老保險中心、社會醫療保險中心、工傷保險所、創業貸款擔保中心、城鄉居民社會養老保險管理中心、濮陽市第二技工學校、勞動人事爭議仲裁院10個業務股室；下轄十二個鄉鎮人社事務所。

二、部門決算單位構成

納入南樂縣人力資源和社會保障局2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂縣人力資源和社會保障局本級

2．南樂縣醫保中心

3．南樂縣機關養老保險中心

????????????????????第二部分

人力資源和社會保障局2016年度部門決算匯總表

（見附表）：南樂縣人社局2016年匯總決算表.xls

第三部分

人社局

2016年度部門決算情況說明?

一、關于收入支出決算總體情況說明

人社局2016年收入總計12370萬元，與2015年相比，收入增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉居民基本醫療保險；支出總計12370萬元，支出增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉居民基本醫療保險。

二、關于收入決算情況說明

人社局本年收入合計12370萬元，其中：財政撥款收入12370萬元，占100?%.事業收入0 萬元，占 0 %：經營收入 0 萬元，占 0%；其他收入0 萬元，占 0 %.

三、關于支出決算情況說明

人社局本年支出合計12370萬元，其中：基本支出12370?萬元，占100?%。項目支出 0萬元，占 0%；經營支出 0 萬元，占0%.

四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明

人社局2016年收入總計12370萬元，與2015年相比，收入增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉居民基本醫療保險；支出總計12370萬元，支出增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉居民基本醫療保險。

?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預算財政撥款支出12370?萬元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉居民基本醫療保險。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2016年度一般公共預算財政撥款支出12370?萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出支出1.8萬元，占0.01%;社會保障和就業支出支出10417.9萬元，占91%;醫療衛生與計劃生育支出支出1256.3萬元，占2.1%；農林水支出支出626.01萬元，占6.02%；住房保障支出支出67.85萬元，占0.6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為9009.07萬元，支出決算為12369.81萬元，完成年初預算的115?%。決算數大于預算數的主要原因：一是增加了文化體育與傳媒支出（類）支出和農林水支出（類）支出。二是醫療衛生與計劃生育支出（類）事業單位醫療款項增加。其中：

（一）社會保障和就業支出(類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為196.5萬元，支出決算為196.5萬元，完成年初預算的100%

（二）社會保障和就業支出(類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。年初預算為769.8萬元，支出決算為858 萬元，完成年初預算的111%.決算數大于年初預算數的主要原因是人員經費及社保繳費增加。

?（三）社保保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）對機關事業單位養老保險基金的補助（項）。年初預算為 800 萬元，支出決算為 800萬元，完成年初預算的100 %。

（四）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）。年初預算為434.5萬元，支出決算為445.8萬元，完成年初預算的103%，支出大于預算的主要原因是增加了行政事業單位醫療保障支出。

（五）住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）。年初預算為81.5萬元，支出決算為67.8萬元，完成年初預算的83%。決算數小于預算數的主要原因是年初預算按新工資標準預算，實際當年未執行新工資標準。???

????六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

人社局2016年一般公共預算財政撥款基本支出12370?萬元，其中：人員經費11330.4萬元，主要包括：基本工資513.8萬元、津貼補貼115.6萬元、獎金48.6萬元、其他社會保障繳費400.8萬元、績效工資155.6萬元、機關事業單位基本養老保險繳費804.7萬元、離休費7.5萬元、退休費135.2萬元、撫恤金13.8萬元、生活補助7732.4萬元、救濟費8.6萬元、醫療費1033.5萬元、獎勵金0.2萬元、住房公積金67.9萬元、?其他對個人和家庭的補助支出292.2萬元；公用經費413.57萬元，主要包括：辦公費36.7萬元、印刷費14.9萬元、手續費0.4萬元、水費0.4萬元、電費39.1萬元、郵電費1.9萬元、差旅費4.1萬元、維修（護）費4.3萬元、培訓費2.9萬元、公務接待費1.1萬元、勞務費0.5萬元、工會經費9.5萬元、公務用車運行維護費7.5萬元、其他交通0.3萬元、其他商品和服務支出2.07萬元、辦公設備購置37.9萬元、事業單位補貼250萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.27萬元，支出決算為8.56萬元，完成預算的59%，其中：因公出國費支出決算0萬元，完成預算的0%，公務用車購置費為0，年初預算為0萬元；公務用車運行費支出決算為7.46萬元，完成預算的63%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照《中央和國家機關公務用車制度改革方案》執行；公務接待費支出決算為1.1萬元，完成預算的40%，支出決算數小于預算數的主要原因是堅持中央八項規定和反“四風”，厲行勤儉節約，嚴格遵守廉潔從政。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加0.49萬元，增長0.06%，其中：因公出國費支出決算0萬元，增長0%；公務用車購置0萬元，較上年無變化，公車運行費支出決算增加0.49萬元，增長0.06%。公務用車運行費支出增加的主要原因是按照省社會保障局關于印發《河南省新農合經辦機構接收工作方案》的要求，接收了新農合經辦機構，增加了職能，增大了業務量。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費為0萬元，占0%；公務用車運行費支出決算為7.46萬元，占86%；公務接待費支出決算1.1萬元，占14%；具體情況如下：

1.因公出國（境）費0萬元。全年安排局機關、單位因公出國團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費7.46萬元。公務用車運行維護費7.46萬元，完成年初預算的90%。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2016年12月31日，人社局共有公務用車12 輛，其中，一般公務用車12輛。

其中：2016年度公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費7.46萬元,主要用于公務用車運行維護。截至2016年12月31日，人社局共有公務用車12 輛，其中，一般公務用車12輛。

決算數小于年初預算數的主要原因：堅持中央八項規定和反“四風”，厲行勤儉節約，嚴格遵守廉潔從政。

3.公務接待費1.1萬元。主要用于日常公務接待。人社局2016年度共接待國內來訪團組9個、來訪人員127人次（不包括陪同人員）。

決算數小于年初預算數的主要原因：堅持中央八項規定和反“四風”，厲行勤儉節約，嚴格遵守廉潔從政。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2016年度人社局政府性基金年初預算收入為0萬元，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

人社局2016年機關運行經費支出413.57萬元，比2015年減少287.13萬元，下降41%。主要原因：2016年對事業單位補貼比2015年減少了394萬元。

（二）政府采購支出情況。

人社局2016年政府采購支出總額25.06萬元。主要用于購買電腦、檔案柜等辦公設備25.06萬元。

（三）國有資產占用情況。

人社局2016年度無購置公務用車。截至2016年12月31日，人社局共有公務用車12 輛，其中，一般公務用車12輛。單價50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級及以上財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、一般公共服務人力資源和社會保障管理事務：是指人社局用于保障機構正常運行、開展人力資源和社會保障管理業務等活動的支出。

（一）行政運行：是指為保障人社局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）事業運行：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

八、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

九、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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