南樂縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)2017年預(yù)算公開

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)主要職能：

1、擬訂產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、建設(shè)管理基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施。

3、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和經(jīng)濟(jì)協(xié)作。

4、建立并管理投融資、土地收儲(chǔ)、中小企業(yè)信用擔(dān)保、人才等要素平臺(tái)。

5、審核投資項(xiàng)目，按照規(guī)定權(quán)限進(jìn)行備案和上報(bào)。

6、優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

7、培育和發(fā)展行業(yè)協(xié)會(huì)等中介組織。

8、承擔(dān)相關(guān)職能部門派駐機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)干部的考核、晉升、調(diào)整和懲戒工作。

10、承辦縣委縣政府交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位：南樂縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)設(shè)4個(gè)副科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：綜合辦公室、規(guī)劃國(guó)土局、建設(shè)管理局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與招商服務(wù)局。

下設(shè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)企業(yè)服務(wù)中心，事業(yè)性質(zhì)，相當(dāng)股級(jí)規(guī)格，核定事業(yè)編制26名，經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額撥款。

（三）部門預(yù)算構(gòu)成

本部門沒有獨(dú)立核算的下級(jí)預(yù)算單位，部門本級(jí)預(yù)算即匯總預(yù)算。

（四）人員構(gòu)成情況：

南樂縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)行政編制10名，其中：黨工委書記1名（副縣級(jí)）、主任1名（副縣級(jí)）、副主任3名（正科級(jí)），紀(jì)工委書記1名（正科級(jí)），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

（五）預(yù)算年度主要工作任務(wù)：行政運(yùn)行費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、社會(huì)保障及就業(yè)支出等預(yù)算。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算300.6763萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥300.6763萬(wàn)元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。2016年年初收入預(yù)算為235.4433萬(wàn)元，2017年較2016年增加65.233萬(wàn)元，主要增長(zhǎng)原因是財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員支出增加，相應(yīng)的人員及編制增多增加商品服務(wù)支出增加。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算300.6763萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥300.6763萬(wàn)元；較上年預(yù)算增加65.233萬(wàn)元，原因是納入預(yù)算管理人員及工資支出增加，部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分為：基本支出為164.3563萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為136.32萬(wàn)元。其中，基本支出包括工資福利支144.1438萬(wàn)元，占基本支出的87.7%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.8萬(wàn)元，占基本支出的4.8%；商品服務(wù)支出12.4125萬(wàn)元，占基本支出的7.5%。主要項(xiàng)目：辦公經(jīng)費(fèi)、人員工資、津貼補(bǔ)貼等。

四、收支預(yù)算增減變化說明

2017年收入預(yù)算300.6763萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入300.6763萬(wàn)元，較上年預(yù)算收入增加65.233萬(wàn)元，原因是是財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員支出增加，相應(yīng)的人員及編制增多增加商品服務(wù)支出增加。

2017年支出預(yù)算300.6763萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出300.6763萬(wàn)元，較上年預(yù)算支出增加65.233萬(wàn)元，原因是是財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員支出增加，相應(yīng)的人員及編制增多增加商品服務(wù)支出增加。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.8萬(wàn)元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.8萬(wàn)元，2017年與2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)持平。主要用于保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

六、政府采購(gòu)安排情況說明

2017年本部門未安排政府采購(gòu)支出。2017年本部門政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額0萬(wàn)元。

七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出及增減變化情況說明

2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出9.4萬(wàn)元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.9萬(wàn)元，2017年三公經(jīng)費(fèi)較2016年增加5.5萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。原因是2017年產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)把招商引資作為中心工作，增加了引領(lǐng)的費(fèi)用。

?八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
???我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房用水用電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附表：產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)2017年部門預(yù)算附表