南樂縣人大機關(guān)2017年預(yù)算公開情況

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)主要職責(zé)

縣人大常委會是縣人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對縣人民代表大會負(fù)責(zé)并報告工作。縣人大常委會主要行使下列職權(quán)：一是在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律和行政法規(guī)及上級人大及其常委會決議、決定的遵守和執(zhí)行；二是主持縣人民代表大會代表的選舉，領(lǐng)導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會代表的選舉，召集縣人民代表大會會議，在本級人民代表大會閉會期間，補選和罷免市人民代表大會個別代表；三是討論、決定本縣的政治、經(jīng)濟、文化、衛(wèi)生等工作的重大事項；四是根據(jù)縣人民政府的建議，決定對本縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算的部分變更；五是監(jiān)督縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；六是撤銷下一級人民代表大會的不適當(dāng)?shù)臎Q議，撤銷縣人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；七是依照法律規(guī)定的權(quán)限決定本縣國家機關(guān)工作人員的任免；八是法律、法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)和縣人民代表大會授予的其他職權(quán)。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位

縣人大常委會內(nèi)設(shè)7個委辦和5個專門委員會。（辦公室、財工委、農(nóng)工委、教工委、法工委、代表聯(lián)絡(luò)信訪科、人事任免科7個科室），設(shè)置法制工作委員會、財政預(yù)算委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、科教文衛(wèi)委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)保委員會5個專門委員會。

人員情況：本單位屬于行政機關(guān)，核定行政編制數(shù)為25人。

（三）部門預(yù)算構(gòu)成

本部門沒有獨立核算的下級預(yù)算單位，部門本級預(yù)算即匯總預(yù)算。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算495.3922萬元，其中：財政撥款收入495.3922萬元，較上年預(yù)算減少78.04萬元，原因是納壓縮財政支出；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算495.3922萬元，其中：財政撥款支出495.3922萬元，較上年預(yù)算減少78.04萬元，原因是納壓縮財政支出；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元；2017年財政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出278.6992 萬元，占基本支出的56.26%；對個人和家庭的補助23.6930萬元，占基本支出的4.78%；商品服務(wù)支出193.00萬元，占基本支出的38.96%。主要項目：人員工資、津貼補貼、績效工資、在職辦公經(jīng)費等。

四、收支預(yù)算增減變化說明

2017年收入預(yù)算495.3922萬元，其中：財政撥款收入495.3922萬元，較上年預(yù)算收入減少78.04萬元，原因是納壓縮財政支出。

2017年支出預(yù)算495.3922萬元，其中：財政撥款支出495.3922萬元，較上年預(yù)算支出減少78.04萬元，原因是納壓縮財政支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費11.1萬元， 2016年預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費12.3萬元，較上年預(yù)算減少1.2萬元。主要用于保障人大機關(guān)正常運行的各項經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

六、政府采購安排情況說明

2017年預(yù)算沒有安排政府采購支出，政府采購資金安排0萬元。

七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明

2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算支出20.93萬元，2016年“三公經(jīng)費”預(yù)算支出23.16萬元，2017年比上年減少了2.23萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費0.91萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費20.02萬元，較上年預(yù)算減少1.94萬元，原因是落實中央公車改精神，加強車輛管理節(jié)能減排。

?? 八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

?九、專業(yè)性較強的名詞解釋

1、財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）支出：是指南樂縣人大機關(guān)人員退休費、生活補助和社會保障支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出：是指南樂縣人大機關(guān)人員醫(yī)療保障方面的支出。

6、住房保障（類）支出：是指南樂縣人大機關(guān)人員住房公積金支出。

7、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（護）費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附表：南樂縣人大機關(guān)2017年部門預(yù)算附表