政協南樂縣委員會2017年度部門預算
政協南樂縣機關2017年度部門預算
一、部門基本情況
中國人民政治協商會議南樂縣委員會（簡稱政協南樂縣委員會或南樂縣政協）是中國人民政治協商會議地方委員會組織，是南樂縣具有廣泛代表性的愛國統一戰線組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構。
（一）部門機構設置
政協南樂縣委員會下設一個辦公室和五個專門委員會：即政協南樂縣委員會辦公室或南樂縣政協機關辦公室，提案工作委員會、經濟科技委員會，學習宣傳委員會，文史資料委員會，民主法制委員會。
（二）部門預算構成
本部門沒有獨立核算的下級預算單位，部門本級預算即匯總預算。
（三）主要職能
根據政協章程規定，政協南樂縣委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。
政治協商是就國家和地方的重要問題在決策之前和決策執行過程中進行協商。政治協商的主要內容是：國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題；各黨派參加人民政協工作的共同性事務，政協內部的重要事務以及有關愛國統一戰線的其他重要問題。政治協商的主要形式有：政協全體會議，常務委員會會議，主席會議，常務委員專題協商會，政協黨組受縣委委托召開的座談會，各專門委員會會議，根據需要召開由政協各組成單位和各界代表人士參加的內部協商會議。
民主監督是在堅持四項基本原則的基礎上通過提出意見、批評、建議的方式進行的政治監督。民主監督的主要內容是：國家憲法、法律和法規的實施，重大方針政策的貫徹執行，國家機關及其工作人員的工作，參加政協的單位和個人遵守政協章程和執行政協決議的情況。民主監督的主要形式有：政協全體會議、常委會議、主席會議向縣委、縣政府提出建議案；各專門委員會提出建議或有關報告；委員視察、委員提案、委員舉報、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議；參加縣委、縣政府有關部門組織的調查和檢查活動；政協委員應邀擔任司法機關和政府部門特約監督人員等。
參政議政是人民政協履行職能的重要形式，也是黨政領導機關經常聽取參加人民政協的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式。縣政協的參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論，通過調研報告、提案、建議案或其他形式，向縣委、縣政府提出意見和建議。
（四）人員構成
政協南樂縣委員會由黨派團體、無黨派人士、各族各界代表、“三胞”眷屬代表以及特別邀請人士組成。政協南樂縣委員會第十屆委員會現有委員170名（分為17個界別）,其中主席1名、副主席4名、秘書長1名、常務委員29名。機關工作人員26名。
二、收入預算說明
2017年收入預算339.9434萬元，其中：一般公共預算339.9434萬元（財政撥款339.9434萬元），較上年減少60.0266萬元。減少原因是：壓縮財政支出。
三、支出預算說明
2017年支出預算339.9434萬元，其中：基本支出216.9434萬元，項目支出123萬元。較上年減少60.0266萬元。減少原因是：壓縮財政支出。
2017年財政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出192.7114 萬元，占基本支出的88.83%；對個人和家庭的補助16.432萬元，占基本支出的7.58%；商品服務支出7.8萬元，占基本支出的3.59%。主要項目：人員工資、津貼補貼、績效工資、在職辦公經費等。
四、收支預算增減變化說明
2017年收入預算339.9434萬元，其中：一般公共預算339.9434萬元（財政撥款339.9434萬元），較上年減少60.0266萬元。減少原因是：壓縮財政支出。
2017年支出預算339.9434萬元，其中：基本支出216.9434萬元，項目支出123萬元。較上年減少60.0266萬元。減少原因是：壓縮財政支出。
五、機關運行經費安排情況說明
2017年機關運行經費7.8萬元，較上年增加0.3萬元，增長4%。主要用于保障局機關正常運行的各項經費支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費等。
六、政府采購安排情況說明
2017年預算沒有安排政府采購支出，政府采購資金安排0萬元。
七、“三公經費”支出及增減變化情況說明
2017年三公經費預算支出14.8998萬元，較上年減少18.2542萬元，其中：因公出國（境）費用為0萬元，公務用車購置費為0萬元，公務接待費10.116元，公務用車運行維護費4.7838萬元。原因是嚴格執行中央八項規定及公車改革而減少支出。
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八、政府性基金預算支出預算情況說明
??????我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
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九、專業性較強的名詞解釋
1、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4、社會保障和就業（類）支出：是指南樂縣政協機關人員退休費、生活補助和社會保障支出。
5、醫療衛生與計劃生育（類）支出：是指南樂縣政協機關人員醫療保障方面的支出。
6、住房保障（類）支出：是指南樂縣政協機關人員住房公積金支出。
7、“三公”經費：納入財政預決算管理“三公”經費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（護）費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
