2015年度張果屯鎮政府部門決算公開

　　目 錄

　　第一部分 張果屯鎮政府單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 張果屯鎮政府2015 年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 張果屯鎮政府2015 年度部門決算情況說明

　　第一部分

　　張果屯鎮政府概況

　　一、主要職責

　　(一)宣傳貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規，執行本級人民代表大會的決議及上級黨委、政府的決定和命令。貫徹落實縣委、縣政府的重大決策何重要工作部署。

　　(二)制定并組織實施本鎮社會經濟發展規劃，組織完成上級黨委、政府下達的各項工作任務。

　　(三)執行本行政區域內的經濟和社會發展規劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。

　　(四)向本鎮黨委、人民代表大會匯報工作，并指導村委會的工作，抓好基礎政權建設。

　　(五)負責本轄區內社會公益事業的建設，促進各項社會事業的發展。

　　(六)保護社會主義全體所有的財產和勞動群眾集體所有財產，保護農民私有合法財產，維護社會秩序，保障農民的人身全力、民主權利和其他權利，保障各種經濟組織的合法權益。

　　(七)完成上級政府交辦的其他事項。

　　二、張果屯鎮政府決算單位構成

　　張果屯鎮政府部門決算包括機關本級決算和歸屬事業單位決算。

　　1.機關本級

　　2.農業服務中心

　　3.文化服務中心

　　4.計劃生育服務中心

　　5.村鎮服務中心

　　第二部分

　　張果屯鎮政府2015年度部門決算表

　　2015年部門決算表附后

　　第三部分

　　張果屯鎮政府2015 年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　張果屯鎮政府2015年收入總計1869.80萬元，支出總計1869.80萬元，與2014年相比，收入總計增加189.8萬元、支總計增加189.8 萬元，增長10%。主要原因：由于稅收增加，所以收入與支出出現增長。

　　二、收入決算情況說明

　　張果屯鎮政府本年收入合計1869.80萬元，其中：財政撥款收入1382萬元，占73.9%;事業收入487.8萬元， 占26.1% 。

　　三、支出決算情況說明

　　張果屯鎮政府本年支出合計1869.80萬元，其中：基本支出1245.80萬元，占66.6%;項目支出624萬元， 占33.4% 。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　張果屯鎮政府2015年財政撥款收支總決算1313萬元。與 2014 年相比，財政撥款收入總計增加55萬元，支出總計增長55萬元，增長4.4%。主要原因：稅收增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　張果屯鎮政府2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為 1313萬元，支出決算為1313萬元，完成年初預算的100%。主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出311萬元，占23.7%;公共安全支出13萬元，占1.0%;文化體育與傳媒支出13.14萬元，占1.0%;社會保障和就業支出111.85萬元，占8.5%;醫療衛生與計劃生育支出117.18萬元，占8.9%;城鎮社區支出259.77萬元，占19.8%;農林水支出471.06萬元，占35.9%;住房保障支出16萬元，占1.2%。

　　(一)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事物(款)。年初預算為268萬元，支出決算為268萬元，完成年初預算的100%。黨委辦公廳(室)及相關機構事物，年初預算為35萬元，支出決算為35萬元，完成年初預算的100%。

　　(二)公共安全支出(類)公安(款)，年初預算為13萬元，支出決算為13萬元。

　　(三)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)，年初預算為13.14萬元，支出決算為13.14萬元，完成年初預算的100%。

　　(四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)，年初預算為111.85萬元，支出決算為111.85萬元，完成年初預算的100%。

　　(五)撫恤(款)，年初預算為33.67萬元，支出決算為33.67萬元，完成年初預算的100%。

　　(六)殘疾人事業(款)，年初預算為2.38萬元，支出決算為2.38萬元，完成年初預算的100%。

　　(七)醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)，年初預算為117.18萬元，支出決算為117.18萬元，完成年初預算的100%。

　　(八)醫療保障(款)，年初預算為13萬元，支出決算為13萬元。完成年初預算的100%。

　　(九)計劃生育事物(款)，年初預算為78.18萬元，支出決算為78.18萬元，完成年初預算的100%。

　　(十)城鎮社區支出(類)城鎮社區管理事務(款)，年初預算為23.77萬元，支出決算為23.77萬元，完成年初預算的100%。

　　(十一)城鎮社區公共設施(款)，年初預算為236萬元，支出決算為236萬元，完成年初預算的100%。

　　(十二)農林水支出(類)農業(款)，年初預算為45.13萬元，支出決算為45.13萬元，完成年初預算的100%。

　　(十三)林業(款)，年初預算為20.85萬元，支出決算為20.85萬元，完成年初預算的100%。

　　(十四)水利(款)，年初預算為61.08萬元，支出決算為61.08萬元，完成年初預算的100%。

　　(十五)農村綜合改革(款)，年初預算為149萬元，支出決算為149萬元，完成年初預算的100%。

　　(十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　張果屯鎮政府2015年一般公共預算財政撥款基本支出758萬元，其中：人員經費554.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費203.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　張果屯鎮政府2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為3.3萬元，支出決算為2.3萬元，完成預算的69.7%。2015年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2014 年減少0.3萬元，下降17%。具體支出情況如下：

　　(一)因公出國(境)費 0 萬元。

　　(二)公務用車購置及運行費2.3萬元，完成預算的39.7%，其中：公務用車運行維護費2.3萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　決算數小于年初預算數的主要原因：嚴格按照上級指示精神，降低三公經費開支水平。

　　決算數與 2014 年基本一致。

　　(三)公務接待費1萬元，完成預算的10%，主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　決算數小于年初預算數的主要原因：嚴格按照上級指示精神，降低三公經費開支水平。

　　決算數比 2014 年減少9萬元，下降90%.

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　張果屯鎮政府2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為69萬元，支出決算為69萬元。支出具體情況如下：城鄉社區支出39萬元，彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出30萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況。

　　張果屯鎮政府2015 年機關運行經費支出73萬元，比 2014年減少12.7%。

　　(二)政府采購支出情況。

　　張果屯鎮政府2015年政府采購支出總額0萬元。

　　(三)國有資產占用情況。

　　截至 2015 年 12 月 31 日，張果屯鎮政府共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他用車0輛;單位價值 200萬元以上大型設備0臺(套)。

　　(四)關于預算績效管理工作開展情況說明。

　　2015 年，張果屯鎮嚴格按照預算法執行，經財政評審為我鎮財政節省財政撥款。

　　附件:2015年度縣級部門決算、“三公”經費決算公開表

　　附件1

　　收入支出決算總表

　　公開01表

　　部門：張果屯鎮政府 單位：萬元

　　收入支出

　　項 目行次決算數項 目行次決算數

　　欄 次　1欄 次　2

　　一、財政撥款收入11382一、一般公共服務支出26311

　　二、上級補助收入2 二、外交支出27

　　三、事業收入3487.80三、國防支出28

　　四、經營收入4 四、公共安全支出2913

　　五、附屬單位上繳收入5 五、教育支出30

　　六、其他收入6 六、科學技術支出31

　　7 七、文化體育與傳媒支出3213.14

　　8 八、社會保障和就業支出33111.85

　　9 九、醫療衛生與計劃生育支出34604.98

　　10 十、節能環保支出35

　　11 十一、城鄉社區支出36298.77

　　12 十二、農林水支出37471.06

　　13 十三、交通運輸支出38

　　14 十四、資源勘探信息等支出39

　　15 十五、商業服務業等支出40

　　16 十六、金融支出41

　　17 十七、援助其他地區支出42

　　18 十八、國土海洋氣象等支出43

　　19 十九、住房保障支出4416

　　20 二十、糧油物資儲備支出45

　　21 二十一、其他支出4630

　　本年收入合計221869.80本年支出合計471869.80

　　用事業基金彌補收支差額23 結余分配48

　　年初結轉和結余24 年末結轉和結余49

　　合計251869.80合計501869.80

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門：張果屯鎮政府 單位：萬元

　　項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　欄次1234567

　　合計1869.80　1382　　487.80

　　201　一般公共服務支出311　311

　　204公共安全支出13　13

　　207文化體育與傳媒支出13.14　13.14

　　208社會保障和就業支出111.85　111.85

　　210醫療衛生與計劃生育支出604.98　117.18　　487.80

　　212城鄉社區支出298.77　298.77

　　213農林水支出471.06471.06

　　221住房保障支出1616

　　229其他支出3030

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　支出決算總表

　　公開03表

　　部門：張果屯鎮政府 單位：萬元

　　項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　欄次123456

　　合計1869.80　1245.80　624

　　201　一般公共服務支出311　187　124

　　204公共安全支出13　13

　　207文化體育與傳媒支出13.14　13.14

　　208社會保障和就業支出111.85　111.85

　　210醫療衛生與計劃生育支出604.98　604.98

　　212城鄉社區支出298.77　23.77　275

　　213農林水支出471.06276.06195

　　221住房保障支出1616

　　229其他支出30 30

　　注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

　　財政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門：張果屯鎮政府 單位：萬元

　　收入支出

　　項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款

　　欄 次　1欄 次　234

　　一、一般公共預算財政撥款11313　一、一般公共服務支出28　311311

　　二、政府性基金預算財政撥款269　二、外交支出29

　　3　三、國防支出30

　　4　四、公共安全支出31　1313

　　5　五、教育支出32

　　6　六、科學技術支出33

　　7　七、文化體育與傳媒支出3413.14　　13.14

　　8 八、社會保障和就業支出35111.85111.85

　　9 九、醫療衛生與計劃生育支出36117.18117.18

　　10 十、節能環保支出37

　　11 十一、城鄉社區支出38298.77259.7739

　　12 十二、農林水支出39471.06471.06

　　13 十三、交通運輸支出40

　　14 十四、資源勘探信息等支出41

　　15 十五、商業服務業等支出42

　　16 十六、金融支出43

　　17 十七、援助其他地區支出44

　　18 十八、國土海洋氣象等支出45

　　19 十九、住房保障支出461616

　　20 二十、糧油物資儲備支出47

　　21　　二十一、其他支出4830　　　30

　　本年收入合計221382　本年支出合計491382　　1313　69

　　年初財政撥款結轉和結余23　年末結轉和結余50

　　一般公共預算財政撥款24　　51

　　政府性基金預算財政撥款25　　52

　　26　　53

　　合計271382　合計54　1382　1313　69

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　公開05表

　　部門：張果屯鎮政府 單位：萬元

　　項 目本年支出合計基本支出 項目支出

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　欄次123

　　合計1313758555

　　201　一般公共服務支出311187124

　　204公共安全支出1313

　　207文化體育與傳媒支出13.1413.14

　　208社會保障和就業支出111.85111.85

　　210醫療衛生與計劃生育支出117.18117.18

　　212城鄉社區支出259.7723.77236

　　213農林水支出471.06276.06195

　　221住房保障支出1616

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　公開06表

　　部門：張果屯鎮政府 單位：萬元

　　項 目本年支出合計人員經費公用經費

　　經濟分類科目編碼科目名稱

　　欄次123

　　合計758554.73203.27

　　201　一般公共服務支出18710879

　　204公共安全支出1313

　　207文化體育與傳媒支出13.1413.14

　　208社會保障和就業支出111.85111.85

　　210醫療衛生與計劃生育支出117.1864.8752.31

　　212城鄉社區支出23.7723.77

　　213農林水支出276.06204.1071.96

　　221住房保障支出1616

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

　　一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　公開07表

　　部門：張果屯鎮政府 單位：萬元

　　2015年度預算數2015年度決算數

　　合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費

　　小計公務用車

　　購置費公務用車

　　運行費小計公務用車

　　購置費公務用車

　　運行費

　　123456789101112

　　13　0　3　　3　10　3.3　0　2.3　0　2.3　1

　　注：2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　公開08表

　　部門：張果屯鎮政府 單位：萬元

　　項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余

　　功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出

　　欄次123456

　　合計

　　212城鄉社區支出　　39　39　　39

　　229　其他支出　　30　30　　30

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。