2015年度南樂縣人民醫院部門決算公開

　　目 錄

　　第一部分 南樂縣人民醫院概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 南樂縣人民醫院2015 年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 南樂縣人民醫院2015 年度部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　南樂縣人民醫院概況

　　一、南樂縣人民醫院主要職責

　　(一)醫療工作

　　醫院的各項工作必須圍繞醫療工作這個中心，提高醫療技術水平和醫療質量，使醫院的各臨床科室能掌握常見病多發病的處理和疑難重癥的診治技術，各醫技科室都能基本滿足各臨床科室的醫療業務需要，不斷擴大醫療服務范圍，增加醫療服務項目，使絕大多數的病人能夠在本縣得到診治和良好的服務。

　　(二)預防保健

　　對當前縣醫院來說要特別重視社區預防和初級衛生保健工作，開展家庭病床工作，做好對鄉鎮衛生院的業務技術指導，認真貫徹《傳染病防治法》，做好醫院的感染管理，搞好醫院的環境衛生及污水污物處理，預防交叉感染，做好疫情報告，重視衛生宣傳等。

　　(三)培訓教學

　　包括對基層衛生人員的培訓提高，幫助提高鄉鎮衛生院的業務技術水平和村衛生組織及鄉村醫生的技術能力，發揮全縣醫療技術培訓中心的作用。

　　(四)醫藥科研

　　主要針對本縣嚴重危害人民健康的常見病、多發病、地方病

　　進行流行病學、病因學等研究，尤其對傳染病防治研究是縣醫院的重要任務(包括現場調查、實地防治研究等)。

　　(五)計劃生育技術指導和優生優育業務咨詢

　　包括認真做好節育手術，提高手術質量，開展計劃生育科學知識宣傳教育、婚前保健、遺傳咨詢、圍產期保健等工作。

　　二、南樂縣人民醫院決算單位構成

　　南樂縣人民醫院事業單位決算。

　　第二部分

　　南樂縣人民醫院2015年度部門決算表

　　附件1

　　收入支出決算總表

　　公開01表

　　部門： 單位：萬元

　　收入支出

　　項 目行次決算數項 目行次決算數

　　欄 次　1欄 次　2

　　一、財政撥款收入1349.54　一、一般公共服務支出14

　　二、上級補助收入2　二、外交支出15

　　三、事業收入311522.06　三、國防支出16

　　四、經營收入4　四、公共安全支出17

　　五、附屬單位上繳收入5　五、教育支出18

　　六、其他收入692.51　六、科學技術支出19

　　7　……20

　　8　　九、醫療衛生與計劃生育支出2111644.62

　　本年收入合計911964.11　本年支出合計22　11644.62

　　用事業基金彌補收支差額10　 結余分配23　319.49

　　年初結轉和結余11　 年末結轉和結余24

　　12　　25

　　合計1311964.11　合計26　11964.11

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

　　收入決算表

　　公開02表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　類款項欄次1234567

　　合計11964.11　349.54　　11522.06

　　92.51

　　210　醫療衛生與計劃生育支出11964.11　349.54　　11522.06　　　92.51

　　21002　公立醫院11964.11　349.54　　11522.06　　　92.51

　　2100201　綜合醫院11926.11　311.54　　11522.06　　　92.51

　　2100299　其他公立醫院支出38.00　38.00

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　支出決算總表

　　公開03表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　類款項欄次123456

　　合計11644.62　11644.62

　　210　醫療衛生與計劃生育支出11644.62　11644.62

　　21002公立醫院　11644.62　11644.62

　　2100201　綜合醫院11606.62　11606.62

　　2100299　其他公立醫院支出38.00　38.00

　　注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

　　財政撥款收入支出決算總表

　　公開04表

　　部門： 單位：萬元

　　收入支出

　　項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款

　　欄 次　1欄 次　234

　　一、一般公共預算財政撥款1349.54　一、一般公共服務支出15

　　二、政府性基金預算財政撥款2　二、外交支出16

　　3　三、國防支出17

　　4　四、公共安全支出18

　　5　五、教育支出19

　　6　六、科學技術支出20

　　7　……21

　　8　　九、醫療衛生和計劃生育支出22349.54　　349.54

　　本年收入合計9349.54　本年支出合計23349.54　349.54

　　年初財政撥款結轉和結余10　年末結轉和結余24

　　一般公共預算財政撥款11　　25

　　政府性基金預算財政撥款12　　26

　　13　　27

　　合計14349.54　合計28　349.54349.54

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　一般公共預算財政撥款支出決算表

　　公開05表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年支出合計基本支出 項目支出

　　功能分類科目編碼科目名稱

　　類款項欄次123

　　合計349.54　349.54

　　210　　醫療衛生與計劃生育支出349.54349.54

　　21002公立醫院　349.54349.54

　　2100201　　綜合醫院311.54311.54

　　2100299　　其他公立醫院支出38.0038.00

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　公開06表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目本年支出合計人員經費公用經費

　　經濟分類科目編碼科目名稱

　　類款項欄次123

　　合計　349.54　349.040.50

　　210醫療衛生與計劃生育支出349.54349.040.50

　　21002公立醫院349.54349.040.50

　　2100201綜合醫院311.54311.040.50

　　2100299其他公立醫院支出38.0038.00

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

　　一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　公開07表

　　部門： 單位：萬元

　　2015年度預算數2015年度決算數

　　合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費

　　小計公務用車

　　購置費公務用車

　　運行費小計公務用車

　　購置費公務用車

　　運行費

　　123456789101112

　　0.50　　0.50　　0.50　　0.50　　0.50　　0.50

　　注：2015年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　公開08表

　　部門： 單位：萬元

　　項 目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余

　　功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出

　　類款項欄次123456

　　合計　0　0　　0　0

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　南樂縣人民醫院2015年收入總計11964.11萬元，支出總計11644.62萬元。與2014年相比，收入增加了1355.78萬元，增長了12.8%。支出增加了2286.74萬元，增長了24.4%。

　　主要原因：1.2015年度藥品差價取消，醫療服務價格的調整不足以彌補取消藥品差價的80%。

　　2.單位設備老化，需要維修費用較多。

　　二、收入決算情況說明

　　南樂縣人民醫院本年收入合計11964.11萬元，其中：財政撥款收入349.54萬元，占2.92 %。

　　三、支出決算情況說明

　　南樂縣人民醫院本年支出合計11644.62萬元，其中：基本支出11644.62萬元，占100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　南樂縣人民醫院2015年財政撥款收支總決算349.54萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加78.42萬元，增長28.9%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　南樂縣人民醫院2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為349.54萬元，支出決算為349.54萬元，完成年初預算的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　南樂縣人民醫院2015年一般公共預算財政撥款基本支出349.54萬元，其中：人員經費349.04萬元，主要包括：基本工資;公用經費0.5萬元，主要包括：公務用車運 行維護費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　南樂縣人民醫院2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元。

　　(一)因公出國(境)費0萬元。

　　(二)公務用車購置及運行費0.5萬元 。其中，公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費3.38萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　(三)公務接待費0萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

　　二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

　　四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

　　五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

　　六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　八、一般公共服務(類)××事務(款)：是指××局用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。

　　(一)行政運行(項)：是指為保障××局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

　　(二)一般行政管理事務(項)：是指××局機關及所屬二級單位的項目支出。

　　(三)機關服務(項)：是指為××局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

　　(四)事業運行(項)：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

　　(八)其他××支出(項)：……。

　　……。

　　九、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十、機關運行經費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。